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1772洛轴公司总经理于海波:在中层干部会议上的讲话.docx

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在中层干部会议上的讲话 洛轴公司总经理 于海波 ( 2021 年 6 月 5 日) 同志们: 今天是 6 月 5 日,再过不到一个月时间, 2021 年时间就要过半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我将从主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作及运行质量等方面分析总结 2021 年 5 月及 1-5 月公司经济运行情况,并安排 6 月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。 一、主要经济指标完成情况 (一)主要指标完成情况 5 月,销售收入同比、环比均呈现下滑,分别下降 12.16% 、 4.45% 。 1-5 月累计同比增长 19.91% 。成品产值完成同比、环比分别增长 11.39% 、 6.27% 。 1-5 月累计同比 23.88% 。总体来看,生产完成情况好于销售完成情况。 5 月,销售回款同比增长 15.87% ,环比增加 11.62% , 1-5 月累计同比增长 21.31% 。销售回款虽然同比、环比均为正增长,但是距离公司目标要求,还存在较大差距。 (二)主要指标分月完成情况 5 月,成品产值完成达到了近两年第二高位的产出水平。仅次于 2020 年 9 月产出总量。其中零件 单位产出总量虽然环比有所上升,但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低迷,亟需改进、解决。 5 月,外销收入首次出现同比下降的情况,这是一个很不好的现象,说明我们业务总量与 2020 年相比是在下滑的。这与风电市场平价时代的来临存在一定关系。 2020 年受风电抢装热潮的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动,我们多项经济指标完成均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标,认真制定措施,扭转目前不利局面。 5 月,销售回款情况略好于销售收入情况,同比环比均为增长态势,但是和 2020 年下半年高发出、高收入的情况相比还存在差距, 销售还要持续做好应收账款压减工作,缓解公司资金占用压力。 5 月,产值毛利额再次出现环比下降,反映了生产经营情况不乐观,尤其是与 2020 年同期相比,下滑幅度较大。 (三)经营 “ 四个不能 ” 要求完成情况 1-5 月经营 “ 四个不能 ” 要求完成情况:产值下降单位有特大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板块、轴承保持架厂;亏损单位只有轴承保持架厂;产值毛利额下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处理厂、轴承保持架厂;各销售板块整体收入均实现同 比增长,但个别板块情况不一,其中轴承滚动体厂销售收入同比下降,精锻重工公司同比增长较多。 (四)轴承行业主
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