在中层干部会议上的讲话
洛轴公司总经理
于海波
(
2021
年
6
月
5
日)
同志们:
今天是
6
月
5
日,再过不到一个月时间,
2021
年时间就要过半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我将从主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作及运行质量等方面分析总结
2021
年
5
月及
1-5
月公司经济运行情况,并安排
6
月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。
一、主要经济指标完成情况
(一)主要指标完成情况
5
月,销售收入同比、环比均呈现下滑,分别下降
12.16%
、
4.45%
。
1-5
月累计同比增长
19.91%
。成品产值完成同比、环比分别增长
11.39%
、
6.27%
。
1-5
月累计同比
23.88%
。总体来看,生产完成情况好于销售完成情况。
5
月,销售回款同比增长
15.87%
,环比增加
11.62%
,
1-5
月累计同比增长
21.31%
。销售回款虽然同比、环比均为正增长,但是距离公司目标要求,还存在较大差距。
(二)主要指标分月完成情况
5
月,成品产值完成达到了近两年第二高位的产出水平。仅次于
2020
年
9
月产出总量。其中零件
单位产出总量虽然环比有所上升,但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低迷,亟需改进、解决。
5
月,外销收入首次出现同比下降的情况,这是一个很不好的现象,说明我们业务总量与
2020
年相比是在下滑的。这与风电市场平价时代的来临存在一定关系。
2020
年受风电抢装热潮的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动,我们多项经济指标完成均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标,认真制定措施,扭转目前不利局面。
5
月,销售回款情况略好于销售收入情况,同比环比均为增长态势,但是和
2020
年下半年高发出、高收入的情况相比还存在差距,
销售还要持续做好应收账款压减工作,缓解公司资金占用压力。
5
月,产值毛利额再次出现环比下降,反映了生产经营情况不乐观,尤其是与
2020
年同期相比,下滑幅度较大。
(三)经营
“
四个不能
”
要求完成情况
1-5
月经营
“
四个不能
”
要求完成情况:产值下降单位有特大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板块、轴承保持架厂;亏损单位只有轴承保持架厂;产值毛利额下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处理厂、轴承保持架厂;各销售板块整体收入均实现同
比增长,但个别板块情况不一,其中轴承滚动体厂销售收入同比下降,精锻重工公司同比增长较多。
(四)轴承行业主
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