【实施方案】QHSE审核巡查工作实施方案.docx

QHSE审核巡查工作实施方案 按照《集团 XXX 年上半年QHSE管理体系审核方案》要求，特制定本方案。 一、组织机构及分工 成立审核巡查组，在集团QHSE审核工作组的领导下工作。 组长：副组长：成员： 联络人：联系方式：电子邮箱： 下设三个巡查小组。 第一巡查小组 组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮 XXX ）、审核员1人（第一轮 XXX ） 巡查单位： 第二巡查小组 组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮 XXX ）、审核员1人（第一轮 XXX ） 巡查单位： 第三巡查小组 组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮 XXX ）、审核员1人（第一轮 XXX ） 巡查单位： 二、巡查时间 XXX 年 XXX 月 XXX 日至 XXX 月 XXX 日。 审核巡查分阶段进行，每两周进行一轮，每轮结合质量安全环保工作实际分别确定各组巡查重点内容。 三、巡查方式 1.采取“四不两直”方式进行管理督查、巡查。对重点项目、关键岗位、要害部位组织暗访，对特殊时段、敏感时期、节假日及休息日组织抽查和“回头看”。 2.运用访谈、座谈、查阅资料、现场查看等方法，对领导人员安全环保意识、能力和履职情况进行审核评估。 3.应用审核管理信息系统考试模块，对相关单位助理以上领导进行安全环保履职能力考评。 4.列席相关单位生产、经营、安全会议，了解各单位安全环保形势分析、存在的问题和整改措施的情况。 四、巡查主要内容 1.集团质量安全环保重点工作落实情况，以及各单位年度安全环保重点工作部署实施情况。 2.集团审核启动会精神传达贯彻情况，以及各单位内审工作安排落实情况。 3.各级领导干部安全环保履职情况，安全责任清单的制定、公示和执行情况，以及个人安全行动计划的制定和执行情况。 4.对各类审核检查问题整改和审核建议落实情况进行督导督查。对涉及“四条红线”、“五个零容忍”，较大及以上隐患、同类问题重复发生和整改不力等情况，追溯管理根源和责任，对不履职、不作为的单位、领导和相关管理人员进行严厉追责。 5.集团交办的其他专项巡查任务。 五、工作要求 1.严格工作纪律。参加审核巡查的人员在巡查期间原则上与原单位工作脱钩，集中精力做好审核巡查工作。审核巡查人员要“敢”字当头、全面从严，敢于“唱黑脸”，不当“老好人”。巡查过程中要严谨务实，发现问题要立得住、叫得准，反映问题要实事求是、客观准确。要保证巡查过程中所有信息准确、完整和一致。问题清单及有关资料要落实保密责任，妥善保管，防止遗失。 2.认真编制报告。审核巡查不能蜻蜓点水、走马观花，一定